Uppsala kommuns delårsbokslut april 2012

Delårsbokslut april 2012 med helårsprognos för Uppsala kommun samt kompletterande budgetbeslut.

 Kommunstyrelsen beslöt att: 

- att fastställa periodbokslutet för april 2012

- att anmäla helårsprognosen per april 2012 till kommunfullmäktige

- att uppmana samtliga nämnder, men särskilt utbildnings- och arbetsmarknads-nämnden, socialnämnden för barn och unga samt äldrenämnden att vidta åtgärder för att säkerställa ekonomi i balans samt att de tre namngivna nämnderna också skriftligt återrapporterar vidtagna åtgärder till kommunstyrelsen senast den 3 september, att lägga uppföljningen av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens uppdrag till handlingarna.

- att föreslå kommunfullmäktige justering av 2012 års budget enligt nedan:

- att tilldela gatu- och samhällsmiljönämnden ett utökat kommunbidrag om 23,7 miljoner kronor för kostnader avseende Resecentrum, samt, att medge idrotts- och fritidsnämnden att under året ianspråkta 6 miljoner kronor, avsedda för multihall vid Fyrishov och idrottshall i Knutby, och till andra ändamål.

Uppsala kommuns delårsbokslut för april 2012 har ett redovisat resultat om -86 (-59) miljoner kronor.

Den totala prognosen för helårsresultatet är 11 miljoner kronor, att jämföra med helårsresultatet på 92 miljoner kronor för 2011.

Kommunfullmäktiges budget för 2012 har ett överskott om 48 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,5 procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning. Med nuvarande prognos och utveckling uppnås inte målet.

Skatter och kommunalekonomisk utjämning förväntas bli 70 mkr högre än budget, medan den totala nettokostnaden beräknas överskrida budget med drygt 200 mkr.


 

Av Björnen 14 jun 2012 09:23